Jak przesłać do KSeF ID wewnętrzne odbiorcy faktury?

Krajowy System e-Faktur KSeF posiada mechanizm umożliwiający automatyczne przesyłanie faktury do konkretnego odbiorcy faktury, którym może być: oddział firmy, jednostka samorządowa, itp. Parametrem, który do tego służy jest ID wewnętrzne (IDWew). Jest to unikalny identyfikator zakładu (oddziału) lub innej wyodrębnionej jednostki wewnętrznej podatnika, zapisywany w ściśle określonym formacie: numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika i ciąg 5 znaków numerycznych (np: 7623456177-00037).

Ustawienie ID wewnętrznego

W systemie TelkomBud jako ID wewnętrzne można ustawić dowolne pole kontrahenta. W tym celu należy otworzyć menu: Finanse – Ustawienia – KSeF i ustawić pole: Podmiot3 – Dane identyfikacyjne – IDWew. ID wewnętrznym może być: symbol kontrahenta, identyfikator kontrahenta oraz dowolne pole zdefiniowane przez użytkownika jako pole dodatkowe kontrahenta. Jest to tzw. mapowanie, które będzie określało, które pole należy brać pod uwagę przesyłając ID wewnętrzne do KSeF. Brak ustawionego tego pola spowoduje, że ID wewnętrzne nie będzie przesyłane do KSeF. Najczęściej wykorzystuje się do tego celu identyfikator kontrahenta.

Ustawienie ID wewnętrznego

Odbiorca faktury

Odbiorców faktury można podzielić na dwie grupy:

• Oddziały nabywcy faktury występujące pod tym samym NIP-em co nabywca faktury. W tym przypadku dodajemy oddział kontrahenta i ID wewnętrzne przypisujemy do oddziału. W formularzu faktury jako odbiorcę ustawiamy kontrahenta z oddziałem.
• Jednostki samorządu terytorialnego i firmy występujące pod innym NIP-em niż nabywca faktury. W tym przypadku takiego odbiorcę dodajemy jako odrębnego kontrahenta i ID wewnętrzne przypisujemy do kontrahenta. W formularzu faktury jako odbiorcę ustawiamy tego odrębnego kontrahenta.

W obu przypadkach należy pamiętać o prawidłowej składni ID wewnętrznego: NIP-ID (np: 7771223111-00245).

Przy wskazaniu odbiorcy faktury należy podać jego rolę, można wybrać jedną z opcji: 1 – Faktor, 2 – Odbiorca, 3 – Podmiot pierwotny, 4 – Dodatkowy nabywca, 5 – Wystawca faktury, 6 – Dokonujący płatności, 7 – JST – wystawca, 8 – JST – odbiorca, 9 – Członek GV – wystawca, 10 – Członek GV – odbiorca, 11 – Pracownik.

Jeżeli faktura dotyczy jednostki samorządu terytorialnego to ustawiamy opcję: faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST. Jeżeli faktura dotyczy członka grupy VAT to ustawiamy opcję: faktura dotyczy członka grupy GV.

Odbiorca faktury