02 paź
Aktualizacja 138.08
in Aktualizacje
Comments
Administrator
- Administrator -> Konfiguracja serwera DBfC (pod mnu Konfiguracja systemu, aktywne dla superadminów lub opiekunów modułu Administrator)
- Znajdź pracownika – dodanie filtra: Użytkownik <<ComboBox>> {tak, nie}
Archiwum Zakładowe
- Formularz edycji teczki – obsługa załączników w zakładce Dołączone pliki
Elektroniczny Obieg Dokumentów
- Zadania. Przejdź do -> Budowa (wg przypadku m.lp)
Finanse
- Dodanie nowej formy płatności: Karta kredytowa
- Ewidencja dokumentów finansowych. Dodanie kolumny: Data uregulowania płatności (wg rejestru płatności)
- Finanse – katalog domyślny załączników ustawiany w Ustawieniach modułu Finanse
- Formularze dokumentów finansowych – zakładka Pozycje – dodanie nad tabelą <<Button>> Dodaj.
- FV kosztowa – zakładka Materiały. Obsługa opcji <<CheckBox>> Licz od ceny brutto (analogicznie jakw pozycjach)
- Zmiany na wydruku dokumentów finansowych. Sprzedawca – opcjonalne ustawienie wydruku: Telefon, Fax, Mail, Http – w ustawieniach w zakładce Pozostałe. Zmiana etykiety UWAGI na OPIS ze zmianą lokalizacji bezpośrednio nad tabelą pozycji; jeżeli nie ma wypełnionego pola to na wydruku etykieta OPIS nie jest drukowana.
Flota samochodowa
- Naprawy i serwis. Dodanie kolumny Kontrahent {za kolumną Jednistka org}
Magazyn
- PZ – dodanie filtru: <<CheckBox>> Brak faktury kosztowej. WZ – dodanie filtru: <<CheckBox>> Brak faktury sprzedażowej. Filtry wyświetlają PZ/WZ w których istnieje pozycja bez skojarzonej faktury.
Nieruchomości
- Umowy najmu – Rozliczenia. Dodanie kolumn: Termin płatności {wg faktury}, Data uregulowania płatności {wg rejestru płatności}
Preliminarz
- Domyślnie otwierana zakładka Zestawienie
Serwis
- Wydruk raportu zgłoszenia wykonane dla klienta – nad tabelą umieścić kwerendę.
- Wydruk raportu Zgłoszenia wykonane dla klienta z poziomu poszczególnego zgłoszenia o statusie Zakończone
Zasoby
- Ewidencje protokołów. Obsługa załączników
- Ewidencje: zasobów, pojazdów, IT, aktywacji, urządzeń. Finanse -> Otwórz. W przypadku braku dokumentów zamiast komunikatu powinna otworzyć się pusta ewidencja z możliwością filtrowania i wyświetlania dokumentów finansowych.
- Formularz edycji zasobu. Obok pola Data zakupu dodanie pola wraz z kolumną w ewidencji: Okres gwarancji: <<Edit>> <<ComboBox>> {lata, miesiące, dni}. Interakcja na pole Termin gwarancji.