Aktualizacje

Archiwum Zakładowe Historia zmian Finanse Formularz faktury kosztowej – zakładka Materiały – dodanie nowych materiałów – nieprawidłowo dodaje materiał do faktury w przypadku ilości planowanej = 0; dodatkowo po dodaniu nowego materiału powinien pojawić się z zaznaczoną kolumną ColCheck; formularz dodania nowych materiałów po wybraniu budowy powinien inicjalizować się materiałami na budowie tak...

Archiwum Zakładowe Dokumentacja Techniczna. Zmiana etykiety: Umowa -> Pozycja umowy. Wyszukiwanie dokumentacji wg: Nr umowy i Pozycji umowy Elektroniczny Obieg Dokumentów Podczas generacji personelu sprawy nie uwzględniać pracowników nieaktywnych Finanse Faktura proforma Formularz dodania faktury kosztów/sprzedaży – po uzupełnieniu konta księgowego automatyczne uzupełnienie tego konta w dekretacji (analogicznie jak przedmiot koszt-sprz) Noty obciążeniowe Rachunki. Obsługa przelewów PLI Windykacja Flota samochodowa Ewidencja...

Administrator Edycja uprawnień użytkowników należących do jednostki organizacyjnej Kalendarz, Karty pracy. Kontrola urlopów wg salda urlopowego Kontrahenci. Historia zmian (dodawanie, edycja, usuwanie) Pracownicy. Historia zmian (dodawanie, edycja, usuwanie) Archiwum Zakładowe Dodanie kolumny Nr dokumentacji technicznej w Kartotece osobowej wypożyczeń Zamiana etykiety "Pozycja umowy" na "Umowa" w pozycjach dokumentacji technicznej Magazyn Szybkie zapytanie Nieruchomości Umowy najmu/eksploatacyjne. Filtrowanie po nieruchomości Wykonawstwo Budowy -> Sprzedaż i...

Administrator     Obsługa nagłówka i stopki generowanych dokumentów zapisanych na serwerze Ustawienia nagłówka i stopki generowanych dokumentów dla: kontrahenta, jednostki org, okno Wygląd – pliki zapisywane centralnie na serwerze. Obsługa we wszystkich generowanych dokumentach Archiwum Zakładowe Formularz dodania spisu zdawczo-odbiorczego DT. Dodanie pola: Miejsce inwestycji Kartoteka osobowa wypożyczeń Podrodzaje spisów DT – Słownik i obsługa: Zbiory...

Finanse   Wezwanie do zapłaty, Noty odsetkowe. Nagłówek i stopka wg kontrahenta wystawiającego notę Zmiana nomenklatury z: Konto kosztowe na: Konto księgowe Flota samochodowa Import taknowań ORLEN. Przy opcji identyfikacji pojazdu wg MPK – kierowca powinien być identyfikowany wg: użytkownika karty na pracownika/okaziciela Kontrahenci Uniwersalny formularz wyboru kontrahenta – tabela – kolumna Ulica – dodanie nr...

Elektroniczny Obieg Dokumentów     Zadania – zakładka Szczegóły – layout szerokości kolumn. Sprawy – zakładka Dokumenty – layout szerokości kolumn. Finanse     Formularz dekretacji. Opcja umożliwiająca automatyczne wstawianie parametrów dekretacji (nr budowy, temat budowy, jednostka org, zasób, nieruchomość, przedmiot koszt-sprz, konto koszt) dla poszczególnych pozycji. Dodanie <<PopupMenu>> Ustaw we wszystkich pozycjach, Kopiuj, Wklej Formularz...

Administrator Pracownicy. Definiowanie dodatkowych pól Archiwum Zakładowe Formularz dodania/edycji pozycji spisu zdawczo-odbiorczego. Pole Znak teczki: ComboBox z symbolem stanowiska – zakres danych ograniczony do stanowisk przypisanych do jednostki organizacyjnej spisu (Zasoby -> Stanowiska w jednostkach organizacyjnych). Okno główne – ewidencja dokumentacji. Kompozycja kolumn, dodanie nowych pól do dokumentacji technicznej Spisy zdawczo-odbiorcze. Dodanie opcji zamiany tytułu...

Administrator Kalendarz. Wydruk QReport CRM Wystawianie i rejestracja rachunków Elektroniczny Obieg Dokumentów Przekazywanie sprawy w alternatywnych kierunkach. Finanse Formularz dodaj/edytuj fakturę kosztową. Zakładka Materiały. Możliwość wprowadzenia nowych materiałów z indeksu materiałowego (wraz z możliwiścią dodawania nowych materiałów do indeksu) z przypisaniem do odpowiedniej budowy oraz pozycji kosztorysowej. Formularz dodaj/edytuj fakturę sprzedaży/zakupu. Pozycje. Dodanie opcji <<CheckBox>> Licz od cen...

Moduł Nr zadania Zadanie Elektroniczny Obieg Dokumentów 5847 Procesy -> Etapy. Dodanie i obsługa opcji <<CheckBox>> Automatyczna akceptacja pierwszego etapu po dodaniu sprawy Finanse 5865 Rachunki 5882 Ewidencja faktur. Dodanie stanu: Nieuregulowana termin płatności za X dni. X definiowane w Ustawieniach. Kolor: pomarańczowy 5903 Sumowanie przelewów PLI 5941 Ewidencja faktur. Kolumna: Korekta do faktury. Prezentacja również nr faktur korekt oddzielonych przecinkami do danej...

Moduł Nr zadania Zadanie Administrator 5984 Optymalizacja zapytania SQL podczas logowania Magazyn 5855 Indeks materiałów. Formularz edycji – dodanie <<Button>> Zapisz jako inny 5983 Magazyn. Uwagi Nieruchomości 5853 Książka obiektu budowlanego. Wyszukiwanie bezpośrednio w tabeli z opcją Następny 5854 Umowy najmu. Aktualizacja o wskaźnik GUS – waloryzacja roczna i kwartalna 5856 Umowy najmu/eksploatacyjne. Alerty zakończenia umów (kolor czcionki: zakończone, przeterminowane, pozostał 1 m-c) 5857 Umowy najmu. Formularz edycji. Obok...